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2017年度上杭县地方志编纂委员会部门决算说明
发表日期:2018-07-18 字体显示:  小 

按照《关于批复上杭县地方志编纂委员会2017年度乡镇和部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

上杭县地方志编纂委员会部门的主要职责是:

(一)组织、指导、督促和检查辖区内的乡(镇)志、部门志、村志、学校志、厂矿(公司)志等

(二)拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案,组织编纂县本级地方志书、地方综合年鉴及地情丛书

(三)搜集、保存地方志文献和资料,组织校点整理旧志,推动方志理论研究

(四)组织开发利用地方志资源,向机关、社会团体、企业事业单位、其他组织以及个人征集有关地方志资料。

(五)开拓社会用志途径,提供本县地情咨询服务。

(六)提请县本级出版行政部门依法查处擅自编纂出版以“上杭县”冠名的地方志书、地方综合年鉴的单位或个人。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,上杭县地方志编纂委员会部门包括2个机关行政股室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上杭县地方志编纂委员会

财政全额拨款参公事业

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,上杭县地方志编纂委员会部门主要任务是:主管本行政区域的地方志工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)开展调查研究,积累资料

(二)组织志书编纂

(三)审定验收志稿,整理旧志

(四)总结和交流修志经验,进行方志理论研究。

(五) 编纂出版地方年鉴。

(六) 提供地情咨询服务,编写地情丛书等。

四、2017年决算收支总体情况

2017年上杭县地方志编纂委员会部门年初结转和结余46.99万元,本年收入226.45万元,本年支出188.02万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余85.42万元。

(一)2017年收入226.45万元,比2016年决算数减少59.39万元,减少20.78具体情况如下:

1.财政拨款收入143.96万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入82.48万元。

(二)2017年支出188.02万元,比2016年决算数减少50.83万元,减少21.28具体情况如下:

1.基本支出182.02万元。其中,人员支出83.26万元,公用支出98.76万元。

2.项目支出6万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出182.02万元,比上年决算数增加61.13万元,增长50.57%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010301行政运行(项级科目)148.99万元,较上年决算数增加28.10万元,增长23.24%。主要原因是同治三年《上杭县志》印刷费及出版经费。

(二)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目)39.03万元,较上年决算数减少78.93万元,下降66.91%。主要原因是乡镇修志补助经费减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出182.02万元,其中:

(一)人员经费83.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费98.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款1.2万元,同比下降32.58%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费1.20万元。主要用于上级部门及省内兄弟单位来人指导、考察、业务交流,乡镇修志人员查阅资料、业务咨询等方面的接待活动,累计接待21批次、接待总人数172人次。与上年相比, 公务接待费支出下降32.58%,主要是:乡镇修志人员批次减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出39.43万元,比上年决算数增长3.17%,主要是:办公费、水电费、差旅费、年鉴费、县志续修费等支出。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.08万元,其中:政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20165)要求,我单位无项目绩效,未安排项目资金。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

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