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2018年度部门预算公开
发表日期:2018-01-22 字体显示:  小 
附件1:
2018年度部门预算公开
 
部门预算公开说明范本及附表
1、 附表3:2018年度上杭县地方志编纂委员会部门预算说明
2、 附表3-1:2018年度收支预算总表
3、 附表3-2:2018年度收入预算总表
4、 附表3-3:2018年度支出预算总表
5、 附表3-4:2018年度财政拨款收支预算总表
6、 附表3-5:2018年度一般公共预算拨款支出预算表
7、 附表3-6:2018年度政府性基金拨款支出预算表
8、 附表3-7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
9、 附表3-8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
10、 附表3-9:2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
11、 附表3-10:2018年度部门业务费绩效目标表
12、 附表3-11:2018年度专项资金绩效目标表
附表3-1      
2018年度收支预算总表
      单位:万元
收    入   支    出  
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 77.58  一、基本支出 77.58 
二、基金预算财政拨款        人员支出 34.90 
三、财政专户拨款        对个人和家庭补助支出 5.10 
四、单位其他收入        公用支出 37.58 
五、单位结余结转资金   二、项目支出  
收入合计 77.58 支出合计 77.58 
       
附表3-2              
2018年度收入预算总表
            单位:万元
单位编码 单位名称 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6
13400111 上杭县地方志编纂委员会 77.58 77.58        
               
               
               
               
               
               
               
附表3-4      
2018年度财政拨款收支预算总表
      单位:万元
收    入   支    出  
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 77.58  一、基本支出 77.58 
二、基金预算财政拨款       人员支出 34.90 
        对个人和家庭补助支出 5.10 
        公用支出 37.58 
    二、项目支出  
       
       
收入合计 77.58 支出合计 77.58 
附表3-5        
2018年度一般公共预算拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
201 一般公共服务支出      
2010301 行政运行 77.58 77.58  
         
         
         
         
         
         
         
         
附表3-7    
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
合         计 77.58
301 工资福利支出 34.9
302 商品和服务支出 37.58
303 对个人和家庭的补助 5.1
307 债务利息及费用支出  
309 资本性支出(基本建设)  
310 资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
312 对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
399 其他支出  
附表3-8    
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
  单位:万元
科目 编码 科目名称 预算数
合         计 77.58
301 工资福利支出 40
30101 基本工资 14.11
30102 津贴补贴 12.76
30103 奖金  
30106 伙食补助费  
30107 绩效工资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.37
30109 职业年金缴费  
30110 职工基本医疗保险缴费 2.15
30111 公务员医疗补助缴费 1.88
30112 其他社会保障缴费 0.14
30113 住房公积金 3.22
30114 医疗费  
30199 其他工资福利支出 0.37
302 商品和服务支出 37.58
30201 办公费 1.5
30202 印刷费 8
30203 咨询费  
30204 手续费  
30205 水费  
30206 电费 0.3
30207 邮电费 2
30208 取暖费  
30209 物业管理费  
30211 差旅费 1.5
30212 因公出国(境)费用  
30213 维修(护)费  
30214 租赁费  
30215 会议费 0.2
30216 培训费  
30217 公务接待费 1.2
30218 专用材料费  
30224 被装购置费  
30225 专用燃料费  
30226 劳务费 15
30227 委托业务费 4
30228 工会经费 0.3
30229 福利费  
30231 公务用车运行维护费  
30239 其他交通费用 2.58
30240 税金及附加费用  
30299 其他商品和服务支出 1
303 对个人和家庭的补助  
30301 离休费  
30302 退休费  
30303 退职(役)费  
30304 抚恤金  
30305 生活补助  
30306 救济费  
30307 医疗费补助  
30308 助学金  
30309 奖励金  
30310 个人农业生产补贴  
30399 其他对个人和家庭的补助  
307 债务利息及费用支出  
30701 国内债务付息  
30702 国外债务付息  
30703 国内债务发行费用  
30704 国外债务发行费用  
309 资本性支出(基本建设)  
30901 房屋建筑物购建  
30902 办公设备购置  
30903 专用设备购置  
30905 基础设施建设  
30906 大型修缮  
30907 信息网络及软件购置更新  
30908 物资储备  
30913 公务用车购置  
30919 其他交通工具购置  
30921 文物和陈列品购置  
30922 无形资产购置  
30999 其他基本建设支出  
310 资本性支出  
31001 房屋建筑物购建  
31002 办公设备购置  
31003 专用设备购置  
31005 基础设施建设  
31006 大型修缮  
31007 信息网络及软件购置更新  
31008 物资储备  
31009 土地补偿  
31010 安置补助  
31011 地上附着物和青苗补偿  
31012

  拆迁补偿

 
31013 公务用车购置  
31019 其他交通工具购置  
31021 文物和陈列品购置  
31022 无形资产购置  
31099 其他资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
31101 资本金注入  
31199 其他对企业补助  
312 对企业补助  
31201 资本金注入  
31203 政府投资基金股权投资  
31204 费用补贴  
31205 利息补贴  
31299 其他对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
31302 对社会保险基金补助  
31303 补充全国社会保障基金  
399 其他支出  
39906 赠与  
39907 国家赔偿费用支出  
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
39999 其他支出  
附表3-9  
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 1.2
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 1.2
3、公务用车购置及运行费 0
其中:(1)公务用车运行费 0
      (2)公务用车购置费 0
备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。
 
   
   
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