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2016年度上杭县地方志编纂委员会部门决算公开情况说明
发表日期:2017-08-03 字体显示:  小 

  2016年度政府性基金支出 /万元,比20按照新《预算法》规定以及《上杭县财政局关于批复方志委   2016年度部门决算的通知》(杭财库20174 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  方志委的主要职责是: 

  (一)组织、指导、督促和检查辖区内的乡(镇)志、部门志、村志、学校志、厂矿(公司)志等;

  (二)拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案,组织编纂县本级地方志书、地方综合年鉴及地情丛书;

  (三)搜集、保存地方志文献和资料,组织校点整理旧志,推动方志理论研究;

  () 组织开发利用地方志资源,向机关、社会团体、企业事业单位、其他组织以及个人征集有关地方志资料;

  () 开拓社会用志途径,提供本县地情咨询服务;

  () 提请县本级出版行政部门依法查处擅自编纂出版以“上杭县”冠名的地方志书、地方综合年鉴的单位或个人。

  二、部门预算单位基本情况

  上杭县方志委下设2个股室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  上杭县地方志编纂委员会

  财政全额拨款参公事业

  7

  7

   

   

   

   

  三、部门主要工作总结

  2016年,上杭县地方志编纂委员会主要任务是:主管本行政区域的地方志工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)开展调查研究,积累资料。

  (二)组织志书编纂。

  (三)审定验收志稿,整理旧志。

  (四)总结和交流修志经验,进行方志理论研究。

  (五) 编纂出版地方年鉴。

  (六) 提供地情咨询服务,编写地情丛书等。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年上杭县地方志编纂委员会年初结转和结余 / 万元,本年收入 285.84 万元,本年支出 238.85 万元,事业基金弥补收支差额 / 万元,结余分配 / 万元,年末结转和结余46.99 万元。

  (一)2016本年收入 285.84 万元,比2015年决算数增加 /  万元,增长 / %,具体情况如下:

  1.财政拨款收入 285.84 万元,其中政府性基金 / 万元。

  2.事业收入 / 万元。

  3.经营收入 / 万元。

  4.上级补助收入 / 亿元。

  5.附属单位上缴收入 / 亿元。

  6.其他收入 / 亿元。

  (二)2016本年支出 238.85 万元,比2015年决算数增加 / 万元,增长 / %,具体情况如下:

  1.基本支出 120.89 万元。其中,人员支出 82.68 万元,公用支出 37.9 万元。

  2.项目支出 117.96 万元。 

    3.上缴上级支出 / 万元。

    4.经营支出 / 万元。

  5.对附属单位补助支出 / 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出 120.89 万元,比2015年决算数增加(减少) / 万元,增长(下降)/ %,因2016年才开始财务单独核算,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  (一)工资福利支出72.79万元,2015年决算数增加(减少) / 万元,增长(下降) / %。主要用于在职人员工资、养老保险、医疗、工伤及生育保险等支出。

  (二)对个人和家庭补助支出9.89万元,较2015年决算数增加(减少) / 万元,增长(下降)/ %/主要用于支付在职职工医疗补助、住房公积金等支出。

  (三)商品和服务支出37.9万元,较2015年决算数增加(减少) / 万元,增长(下降) / %。主要用于办公费、水电费、差旅费、年鉴费、县志续修费等支出。

  六、政府性基金支出决算情况

  15年决算数增加(减少) / 万元,增长(下降) / %

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.78万元,同比下降(增长) / %。具体情况如下: (一)因公出国(境)费/万元。 (二)公务用车购置及运行费/万元。 (三)公务接待费1.78万元。主要用于上级部门及省内兄弟单位来人指导、考察、业务交流,乡镇修志人员查阅资料、业务咨询等方面的接待活动,累计接待 36 批次、接待总人数282人。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)/ %。因2016年开始财务单独核算。

  

  

  

  附件:1.收支决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4.财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        9.部门决算相关信息统计表

        10.政府采购情况表

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